予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
10,529千円 予算事業名
総人件費 10,757千円 10,529千円
農業推進等に要する経費
総事業コスト 24,474千円 22,112千円 22,767千円
総事業費 13,717千円 11,583千円 12,238千円 0千円
経済部 農業課 農業政策係 01 06 01 02 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 農業推進事業
指標名 農家への情報提供回数
３回
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
農業推進委員を通じた農業施策等に関する情報提 供
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回
-その他特財 0千円 0千円
根拠法令等
つくば市特別職の職員で非常勤のものの
報酬及び費用弁償に関する条例 つくば市農業推進委員設置規則
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 ３回
一般財源 10,165千円 9,510千円 0千円 0千円 改
善 目 標
引き続き，農家への円滑な情報提供を行う。
改
善 目 標
引き続き，農家への円滑な情報提供を行う。
0千円 0千円
6,793千円 6,793千円
時間外
勤務
37.00時間 40.00時間 40.00時間 事
業 の 目
的
・農家と行政をつなぐパイプ役となる農業推進委
員を委嘱し，地域に根ざした農業振興を推進する ため。
・県・市町村が組織した団体等に加入することに
より，情報交換や連携推進を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.90人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
農業推進委員総会を年１回開催する。
農業推進委員を通して,各種支援制度の情報提供や取
りまとめを行う。
事 業 計
画
農業推進委員総会を年１回開催する。
農業推進委員を通して,各種支援制度の情報提供や取
りまとめを行う。
事業費（Ａ） 10,165千円 9,510千円 9,611千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
・農業推進委員を活用し，各種支援制度の情報提供や 取りまとめを行った。
・県・市町村が組織する団体等に加入し，定期的に情報 交換や交流の場に参加した。
上
半 期 活
動 実
績
-・農業推進委員を活用し，農業に関する情報を農 家に提供するなど地域農業の振興を図る。
・県・市町村が組織した団体等へ負担金を納入す る。
課 題
配布文書の増加に伴い，農業推進委員の負担軽減と効
率化を図る必要がある。
課 題 成
果
・農業推進委員を活用した文書等の配布により，郵便料 金や人件費等の大幅な削減と農家に対する適切な情報 提供が図れた。
・県・市町村が組織する団体に加入することにより，近隣 自治体や県等との情報交換及び連携が図れた。
上
半 期
成 果
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
9,611千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-16,303千円 16,404千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
17,100千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 6,935千円
効率性 -評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
0.90人 0.90人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
10,529千円 予算事業名
総人件費 10,757千円 10,529千円
農業推進等に要する経費
総事業コスト 24,474千円 22,112千円 22,767千円
総事業費 13,717千円 11,583千円 12,238千円 0千円
経済部 農業課 農業政策係 01 06 01 02 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
8.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-3,822千円 3,736千円
5,809千円 6,363千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
農業近代化資金を借り入れた経営体に対し，２％
以内で利子の一部を助成する。
農業経営基盤強化資金を借り入れた経営体に対 し１％を超える分の利子を助成する。（うち1/ 2県
補）
農協系統農業災害資金を借り入れた経営体に対 し，利子（0.5％）の1/ 2（0.25％）を助成する。
課 題
関係機関と密な連絡調整を行い，円滑な事務処理を行
う。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-効率的かつ安定的な農業経営を営むために，農
業用機械等の購入や施設の改善などを目的に資 金の融資を受けた経営体を支援するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人 0.50人 0.50人
時間外
勤務
9.00時間 8.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
農業者の負担軽減と農業経営の安定化に寄与した。 上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
7,374千円 事業分類 Ｅ 補助金・負担金事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
農業近代化資金利子補助金 （11件 660千円） 農業経営基盤強化資金利子助成金 （14件 1,406千
円）
農協系統農業災害資金利子助成金 （8件 9千円） 上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 2,223千円 1,371千円 1,693千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） -
-3,736千円
事
業 の 目
的
県支出金 1,329千円 702千円 934千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
近代化資金､農業経営基盤強化資金，農協系統災害資 金を借り入れた経営体に対し，利子の一部を助成する。
事 業 計
画
近代化資金､農業経営基盤強化資金，農協系統災害資 金を借り入れた経営体に対し，利子の一部を助成する。
事業費（Ａ） 3,552千円 2,073千円 2,627千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 ３６件 ３３件
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
農業経営基盤強化促進法
つくば市農業近代化資金等利子補給金交付規程 つくば市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要 項
つくば市農協系統農業災害資金利子助成補助金交 付要項
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
引き続き，円滑な事務の執行を行う。
改
善 目 標
引き続き，円滑な事務の執行を行う。 -
-事務事業名 02 融資対策事業
指標名 利子助成件数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 利子助成件数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
11,410千円 予算事業名
総人件費 11,662千円 11,410千円
農業振興地域整備促進に要する経費
総事業コスト 13,248千円 12,672千円 13,039千円
総事業費 1,586千円 1,262千円 1,629千円 0千円
経済部 農業課 農地係 01 06 01 03 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 農業振興地域整備計画に関する事業
指標名 協議会の開催回数
2回
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
つくば農業振興地域整備計画により優良農地の確保 と適正な土地利用を図る
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
2回 2回 2回 2回 2回 2ha
2回
その他特財 0千円 0千円
根拠法令等 農業振興地域の整備に関する法律
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標
農業振興地域整備計画の総合見直し（市の全体計 画の見直し）が必要とされる時期に到達した。（農振 法→おおむね５年毎に基礎調査を行い，その結果，
見直しが必要と判断された場合に実施） - - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 2回
一般財源 1,586千円 1,262千円 0千円 0千円 改
善 目 標
法令に基づき市が定めるものの推進業務であるため， 特になし。
改
善 目 標
法令に基づき市が定めるものの推進業務であるため特 になし。
0千円 0千円
11,410千円 11,410千円
時間外
勤務
100.00時間 100.00時間 100.00時間 事
業 の 目
的
農業生産の基盤である優良農地の保全と適正 な土地利用を図るため
内
訳 正 職 員
従事 割合
1.50人
0千円
地方債 個別計画 つくば農業振興地域整備計画
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
今後も法令に基づき業務を推進してゆく。
協議会開催予定月 第１回：平成27年８月18日
第２回：平成27年12月
事 業 計
画
今後も法令に基づき業務を推進してゆく。
協議会開催予定月 第１回：平成28年８月
第２回：平成29年2月
事業費（Ａ） 1,586千円 1,262千円 1,629千円 0千円
事業分類 Ｃ 義務的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
協議会開催平成27年8月18日並びに平成28年2月18
日開催実施
上
半 期 活
動 実
績
- 農振法などの関係法令に基づき，年に２回，編 入，地区除外等により計画変更を行う（市協議会
を開催する）ほか，おおむね５年ごとに市全体の 見直しを実施する。
課 題
特になし。
課 題 成
果
つくば農業振興地域整備計画に基づき優良農地の保
全と適正な土地利用が図れた。
上
半 期
成 果
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
1,629千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-12,672千円 13,039千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
13,248千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 11,662千円
効率性 -評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
1.50人 1.50人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.50人 0.50人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
・６次産業化に取り組む農業者の掘り起こしを行 いながら，その取組みに対する育成や支援を行
う。
課 題
・農業者のレベルに合わせた６次産業化への支援
・支援ニーズの掘りおこし
課 題 成
果
・６次産業化に意欲的に取り組む農業者を育成すること
により，新たな商品開発に寄与した。
上
半 期
成 果
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
710千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-4,498千円 4,558千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
4,633千円 執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 3,933千円
事
業 の 目
的
つくばの農産物を使った加工品開発など６次産業 化に意欲的に取り組む農業者を支援し，農業所 得の向上や地域の活性化を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
・６次産業化に取り組む農業者の育成のためのセミ ナ-開催（初級者向け（全３回），実践者向け（全４回））
・新商品開発等の構想づくり支援
事 業 計
画
・６次産業化商品ＰＲパンフレットの作成 ・商談会への出展支援
事業費（Ａ） 700千円 650千円 710千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
・６次産業化に取り組む農業者の育成のためのセミナー
開催（初級者向け（全３回））,実践者向け（全４回）） ・新商品開発等の構想づくり支援（２経営体）
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 700千円 650千円 0千円 0千円 改
善 目 標
・６次産業化に取り組む農業者の掘り起こしを行いなが ら，その取組みに対する育成や支援を行う。
改
善 目 標
６次産業化に取り組む事業者を把握し，支援を行ってい く。
0千円 0千円
3,848千円 3,848千円
時間外
勤務
50.00時間 50.00時間 50.00時間 根拠法令等
-県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
Ⅰ 2 1 魅力ある農業形態の構築 戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 ３商品 ２商品
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 成果指標
指標の概要 農産加工品の新商品及び改良品
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
３商品 ３商品 ３商品 ３商品 ３商品 ３商品
-その他特財 0千円 0千円
経済部 農業課 農業政策係 01 06 01 03 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 ６次産業化支援事業
指標名 新商品開発数
5,348千円 予算事業名
総人件費 5,480千円 5,348千円 農業・農村男女共同参画社会推進事業に要する
経費 総事業コスト 6,712千円 6,447千円 6,808千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
経済部 農業課 農業政策係 01 06 01 03 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
5,348千円 予算事業名
総人件費 5,480千円 5,348千円 農業・農村男女共同参画社会推進事業に要する
経費 総事業コスト 6,712千円 6,447千円 6,808千円
総事業費 1,232千円 1,099千円 1,460千円 0千円
事務事業名 02 農業農村男女共同参画推進事業
指標名 家族経営協定締結件数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 家族経営協定書の締結件数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - - １８７組 １９０組 １９４組 １９７組 ２００組 ２０３組
総合戦略
- - - - 実績 １８３組 １８９組
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
・農業農村男女共同参画社会推進委員会を中心に，家 族経営協定締結を推進する。
改
善 目 標
・農業農村男女共同参画社会推進委員会を中心に，家 族経営協定締結を推進する。
- - -
-1,500千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
農業農村男女共同参画推進計画「虹のプ ラン2015」
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
・農業農村男女共同参画社会推進委員会（全４回）及び 家族経営協定調印式の開催
・先進地視察研修の実施（１回）
事 業 計
画
・農業農村男女共同参画社会推進委員会（全４回）及び 家族経営協定調印式の開催
・先進地視察研修の実施（１回）
事業費（Ａ） 532千円 449千円 750千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
・推進委員の活発な活動を支援することにより，新たな
農業女性の社会参画に寄与した。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
2,079千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・農業農村男女共同参画社会推進委員会（全３回）及び
家族経営協定調印式の開催 ・先進地視察研修の実施（１回）
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 532千円 449千円 750千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 1,547千円 1,500千円
1,949千円 2,250千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
・農業農村男女共同参画社会推進委員会を中心
に，家族経営協定締結を推進する。
課 題
・家族経営協定の更なる推進
・既締結者の協定内容の必要に応じた見直し
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-農業分野における女性の積極的な社会参加の推
進及び女性起業者・グル- プ活動の支援を行うた め。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.20人 0.20人 0.20人
時間外
勤務
10.00時間 5.00時間 5.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.60人 0.60人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
市内及び首都圏の都市住民に，「農産物オ- ナ-制度」や「農業サポ- タ- 制度」等を通じて農業に触
れる機会を提供する。
農業体験等のＰＲを実施する。
課 題
都市と農村の交流が深まるよう，農業体験イベントを通 じて，つくばの農業・農産物のP R を継続的に行う必要が
ある。
課 題 成
果
都市農村交流イベントを実施することにより，都市住民 と生産者の交流の場を創出するとともに，つくばの農業・
農産物のＰＲと理解促進を図った。
上
半 期
成 果
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
1,668千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-6,145千円 6,579千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
6,565千円 執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 4,692千円
事
業 の 目
的
農業体験イベントを通じた都市住民と生産者の交 流を通して，農業の活性化を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.60人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
農産物オ- ナ- 制の実施 農業サポ- タ- の実施
農業体験イベントの開催（８回）
ＴＸ中吊り広告掲載（１０回）
事 業 計
画
農産物オーナー制の実施 農業サポーターの実施
農業体験イベントの開催（８回）
ＴＸ中吊り広告掲載（20回）
事業費（Ａ） 1,873千円 1,554千円 1,988千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
320千円 0千円
活 動
実 績
農産物オーナー制度154口566名 農業サポーター登録数161名
農業体験244名 ＴＸ中吊広告10回
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 1,661千円 1,306千円 0千円 0千円 改
善 目 標
都市農村交流事業を行う生産者を継続して支援すると ともに，新たに取り組もうとする生産者の支援も行ってい く。
改
善 目 標
都市農村交流事業を行う生産者を継続して支援すると ともに，新たに取り組もうとする生産者の支援も行ってい く。
0千円 0千円
4,591千円 4,591千円
時間外
勤務
50.00時間 50.00時間 50.00時間 根拠法令等
-県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - -
-戦略プラン Ⅳ 10 2 農業の振興
- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 743人 810人
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要 都市農村交流イベントにおける参加者
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
750人 800人 900人 1,000人 1,000人 1,000人
-その他特財 212千円 248千円
経済部 農業課 農業政策係 01 06 01 03 13
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 都市農村交流事業
指標名 イベント参加者数
4,591千円 予算事業名
総人件費 4,692千円 4,591千円
都市農村交流事業に要する経費
総事業コスト 6,565千円 6,145千円 6,579千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
4,526千円 予算事業名
総人件費 4,626千円 4,526千円
畜産振興に要する経費
総事業コスト 5,852千円 5,550千円 6,001千円
総事業費 1,226千円 1,024千円 1,475千円 0千円
経済部 農業課 営農林務係 01 06 01 04 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 家畜伝染病予防事業
指標名 実施検査の種類と回数
405件
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要 各検査実施総件数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
550件 450件 450件 450件 450件 450件
550件
その他特財 233千円 34千円 根拠法令等 家畜伝染病予防法
県支出金 23千円 3千円 44千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 527件
一般財源 803千円 827千円 0千円 0千円 改
善 目 標
家畜伝染病が蔓延しないよう継続して各検査の実施， 薬剤等の配布を実施する。
改
善 目 標
家畜伝染病が蔓延しないよう継続して各検査の実施， 薬剤等の配布を実施する。
0千円 0千円
1,527千円 1,527千円
時間外
勤務
15.00時間 15.00時間 15.00時間 事
業 の 目
的
伝染病予防の啓発及び衛生薬剤の使用を推進 し，畜産経営の安定を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.20人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
家畜伝染病予防法に基づく法定伝染病の検査等を実施 し，市内農家に対して伝染病予防の啓発及び衛生薬剤 の使用の推進を図る。４月，６月：蜜蜂ふそ病検査予
定。
事 業 計
画
家畜伝染病予防法に基づく法定伝染病の検査等を実施 し，市内農家に対して伝染病予防の啓発及び衛生薬剤 の使用の推進を図る。４月，６月：蜜蜂ふそ病検査 １１
月：牛結核病・ブルセラ病・ヨーネ病検査予定。
事業費（Ａ） 1,059千円 864千円 1,280千円 0千円
事業分類 Ｃ 義務的事業
449千円 0千円
活 動
実 績
・家畜伝染病予防法に基づく法定伝染病の検査等に係る手数料（計34,170 円）の徴収を行った。
実施した検査の種類：腐蛆病検査（401群），馬伝染性貧血検査（4頭） ・家畜畜産物衛生事業補助金（800千円）を交付し，つくば市畜産協会を通じ て薬剤や飼料添加剤の配布を行い，衛生事業を推進した。
・農家巡回による伝染病予防の啓発活動を行った。
・なお，昨年度までは毎年行われていた馬伝染性貧血検査が，今年度からは ４年に１回になったため検査頭数が減少した。
・廃業農家があり，検査頭数が減少した。
上
半 期 活
動 実
績
-家畜伝染病予防法に基づく法定伝染病の検査等 を実施し，市内農家に対して伝染病予防の啓発 及び衛生薬剤の使用の推進を図る。
検査の種類：腐蛆病・結核病・ブルセラ病・ヨ- ネ 病・馬伝染性貧血
課 題
万が一発生した場合の市の対応及び国・県からの指示
に即座に対応できる状況を整える必要がある。
課 題 成
果
各家畜伝染病予防検査及び薬剤・飼料添加剤配布等に
より伝染病蔓延防止に寄与した。
上
半 期
成 果
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
787千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-2,391千円 2,807千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
2,619千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 1,560千円
効率性 -評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
0.20人 0.20人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
4,526千円 予算事業名
総人件費 4,626千円 4,526千円
畜産振興に要する経費
総事業コスト 5,852千円 5,550千円 6,001千円
総事業費 1,226千円 1,024千円 1,475千円 0千円
経済部 農業課 営農林務係 01 06 01 04 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
10.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-3,066千円 2,999千円
3,159千円 3,194千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
種畜産団体及び機関との連携を強化し，畜産の
振興，畜産経営の安定と生産性の向上を図る。 課 題
飼料価格の高騰や畜産物価格の低水準推移，後継者
不足により畜産農家の減少が懸念される。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-伝染病予防の啓発及び衛生薬剤の使用を推進
し，畜産経営の安定を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.40人 0.40人 0.40人
時間外
勤務
10.00時間 10.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
各畜産農家や関係機関との連携を強化することにより， 畜産農家の経営安定を促進し，畜産の振興に寄与し
た。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
3,233千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
茨城県種豚選抜共励会及び茨城県南肉用牛枝肉共励
会において，出品者に対して参加奨励金を給与した。（7 名，95千円）
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 167千円 160千円 195千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） -
-2,999千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
種畜産団体及び機関との連携を強化し，畜産の振興， 畜産経営の安定と生産性の向上を図る。（１０月：茨城 県種豚選抜共励会，１１月：茨城県県南肉用牛枝肉共
励会）
事 業 計
画
種畜産団体及び機関との連携を強化し，畜産の振興， 畜産経営の安定と生産性の向上を図る。（１０月：茨城 県種豚選抜共励会，１１月：茨城県県南肉用牛枝肉共
励会）
事業費（Ａ） 167千円 160千円 195千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 24頭 23頭
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
各畜産農家や関係機関との連携を強化することにより， 畜産農家の経営安定を促進する。
改
善 目 標
各畜産農家や関係機関との連携を強化することにより， 畜産農家の経営安定を促進する。
-
-事務事業名 02 畜産振興事業
指標名 共進会・共励会への出品頭数 指標種別 活動結果指標
指標の概要
茨城県県南肉用牛枝肉共励会と茨城県種豚選抜共 励会への出品頭数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
2,256千円 予算事業名
総人件費 2,306千円 2,256千円
農業用廃プラスチック処理対策に要する経費
総事業コスト 3,068千円 3,055千円 3,090千円
総事業費 762千円 799千円 834千円 0千円
経済部 農業課 営農林務係 01 06 01 06 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01
農業用廃プラスチック適正処理推進事 業
指標名 農業用廃プラスチックの回収量
70800kg
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要 農業用ビニ- ルやポリエチレンの回収量
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
55000kg 55000kg 55000kg 55000kg 55000kg 55000kg 49000kg
その他特財 0千円 0千円
根拠法令等
-県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 53250kg
一般財源 762千円 799千円 0千円 0千円 改
善 目 標
引き続き農家への周知・徹底を行い，回収を行う。
改
善 目 標
引き続き農家への周知・徹底を行い，回収を行う。
0千円 0千円
2,256千円 2,256千円
時間外
勤務
10.00時間 10.00時間 10.00時間 事
業 の 目
的
農業用廃プラスチックの回収及び適正処理を行う ことにより不法投棄や野焼きを防止し，また，農 村環境の保全を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
農業用廃プラスチックの回収及び適正処理を行うことに より不法投棄や野焼きを防止し，農村環境の保全を図 る。予定：８月ポリ１回，９月ポリ１回，１０月ポリ１回ビニ
- ル１回，１１月ポリ１回ビニ- ル１回，１２月ポリ１ 回ビニ-ル１回，１月ポリ１回ビニ- ル１回
事 業 計
画
農業用廃プラスチックの回収及び適正処理を行うことに より不法投棄や野焼きを防止し，農村環境の保全を図 る。予定：８月ポリ１回ビニール１回，１０月ポリ１回ビ
ニール１回，１１月ポリ１回ビニール１回，１２月ポリ2回 ビニール1回
事業費（Ａ） 762千円 799千円 834千円 0千円
事業分類 Ｅ 補助金・負担金事業
0千円 0千円
活 動
実 績
・登録農家数（排出農家数）136件
・回収量 ビニール：25,080ｋｇ ポリエチレン：45,720ｋｇを
回収し適正に処理した。
・啓発活動 適正処理に関するチラシ配布 農業課ホームページ：通年
上
半 期 活
動 実
績
-市内2農協の施設（ライスセンタ- 等）を回収場所と
し，ビニ- ル及びポリエチレンを8月から2月まで計 10回実施する。なお，農家に対して，年間の回収
日程表及び適正処理に関する啓発チラシを配付 し，また，広報紙やホ- ムペ- ジを活用してさらに啓 発活動を実施する。
課 題
農家の高齢化や製品の品質向上等により今後回収量 が大幅に増加することは無いと思われるが，引き続き農
家への周知・徹底を行う必要がある。
課 題 成
果
市内2農協と連携して年間の回収日程表及び適正処理 に関する啓発チラシの配付や，市ホームページ等での 周知により前年度と比較して回収量が増え，農村環境
の改善に貢献している。
上
半 期
成 果
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
834千円 0千円
臨時職員等 無 有 無
-3,055千円 3,090千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
3,068千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 2,306千円
効率性 -評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
0.30人 0.30人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.50人 0.50人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
市内全地区（5地区）において市内の農産物を使
用した献立を実施する。また，学校給食献立導入 日に，生産者と関係者が学校訪問をして子どもた ちと交流し，地産地消のすばらしさと農業につい
ての知識を深めてもらう。また，大清水公園及び 市庁舎等において，農産物直売ＰＲイベントを実 施する。
課 題
安心安全な食品が求められていることから，地産地消への関 心が高まっている一方，予算上の問題や，市内全給食対象者 に年間を通じて地場産農産物を提供する場合，数量及び品目 の確保が課題である。教育委員会担当課（健康教育課），各 学校給食センター，J Aをはじめとする生産者等関係機関での 連携強化が必要である。また，農産物フェア等のイベントは屋 外で開催するため，雨天時の対策等を検討する必要がある。
課 題 成
果
つくば市産の農産物を使用した献立は児童に好評であり，ま た，学校給食集会では生産者に対して児童が活発に質問して いることから，市内で生産されている農産物や，農業への関心 が高まっていることがわかる。また，安心・安全な市内農産物 のＰＲ等を目的に農産物フェア及びプチマルシェを開催したこ とにより，生産者と消費者の交流が図られたとともに，地産地 消の推進が図られた。
上
半 期
成 果
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
11,147千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-12,787千円 15,082千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
15,168千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 4,021千円
事
業 の 目
的
農と食の教育の一環として，新鮮で安心・安全な 地元産農産物を学校給食へ導入し，併せて，生 産者や関係者の学校訪問による交流を通して，
地元農産物と農業への理解促進を図り，地産地 消を推進するため。また，市内生産者（直売所） が「顔の見える安心・安全な農産物」のＰＲ・販売
を行い，消費者に「新鮮で美味しいつくばの農産 物」を知ってもらうことにより消費拡大を図るた め。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人
0千円
地方債 個別計画
つくば市健康増進計画「健康つくば２１」， つくば市食育推進計画
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
市内全地区（5地区）において市内の農産物を使用した 献立を実施する。また，学校給食献立導入日に，生産
者と関係者が学校訪問をして子どもたちと交流し，地産 地消のすばらしさと農業についての知識を深めてもら う。また，大清水公園及び市庁舎等において，農産物直
売ＰＲイベントを実施する。 ・年間スケジュ- ル
10月24，25日 農産物フェア
11月下旬 学校訪問
事 業 計
画
市内全地区（5地区）において市内の農産物を使用した 献立を実施する。また，学校給食献立導入日に，生産
者と関係者が学校訪問をして子どもたちと交流し，地産 地消のすばらしさと農業についての知識を深めてもら う。また，大清水公園及び市庁舎等において，農産物直
売ＰＲイベントを実施する。 ・年間スケジュール
10月22,23日 農産物フェア
11月下旬 学校訪問
事業費（Ａ） 11,147千円 8,852千円 11,147千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
市内学校給食全地区約22,000食を対象に，11月のつく ば市民の日に合わせて, 地場農産物の提供を実施。ま
た，月に一度つくば市産米粉を使用した米粉パン，ユメ シホウ米粉パンを提供したほか，各センター毎に地場野 菜等17品目を導入。
平成27年10月24日・25日の２日間大清水公園におい て「農産物フェア」を開催。来場者数延べ約15,000人（産
業フェアと合計）。平成27年４月から平成28年３月までの 間（ただし，10月を除く）に月１回市庁舎で「つくばプチマ ルシェ」を開催。
上
半 期 活
動 実 績
-一般財源 11,147千円 8,852千円 0千円 0千円 改
善 目 標
教育委員会担当課（健康教育課），各学校給食センタ- ，
J Aをはじめとする生産者等関係機関での連携強化を密 に行う。また，農産物フェア等のイベントは屋外で開催す るため，関係機関との調整や雨天時の対策等を検討す
る。
改
善 目 標
教育委員会担当課（健康教育課），各学校給食セン
ター，J A，つくば市給食部会をはじめとする生産者等関 係機関での連携強化を密に行う。また，農産物フェア等 のイベントは屋外で開催するため，関係機関との調整や
雨天時の対策等を検討する。
0千円 0千円
3,935千円 3,935千円
時間外
勤務
82.40時間 82.40時間 82.40時間 根拠法令等
-県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - -
-戦略プラン Ⅳ 10 2 農業の振興
- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 22,000人 22,000人
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要 学校給食提供人数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
22,000人 22,000人 22,000人 22,000人 22,000人 22,000人 22,000人
その他特財 0千円 0千円
経済部 農業課 営農林務係 01 06 01 06 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 地産地消推進事業
指標名 給食提供数
13,046千円 予算事業名
総人件費 11,710千円 12,950千円
園芸振興に要する経費
総事業コスト 25,321千円 23,979千円 29,656千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
経済部 農業課 営農林務係 01 06 01 06 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
13,046千円 予算事業名
総人件費 11,710千円 12,950千円
園芸振興に要する経費
総事業コスト 25,321千円 23,979千円 29,656千円
総事業費 13,611千円 16,372千円 16,610千円 0千円
事務事業名 02 果樹振興事業
指標名 果樹栽培申請面積 指標種別 活動結果指標
指標の概要 果樹栽培申請面積（㎡）
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - - - 10000㎡ 10000㎡ 8000㎡ 8000㎡ 8000㎡ 8000㎡ 8000㎡
総合戦略
- - - - 実績 8148㎡ 8115㎡
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 つくば市農業振興事業費補助金交付要項
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
苗を植栽してから果樹園として運営を開始するまでには
時間を要するので，果樹生産者を長期的に支援していく 必要がある。
引き続き新規に果樹生産を考えている生産者への周知
を行う。
改
善 目 標
補助金を必要としている営農者に適正に補助が行き渡 るように，生産者への周知を行う。また，新規に果樹生 産を計画している営農者に対しても支援を行う。 - - -
-2,256千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
新規開園を含めた市内果樹の栽培面積拡大，品質向 上及び販売促進を図り，果樹の栽培面積拡大及び品質 向上に要する経費（苗木や資材等の購入費用）を補助
する。
事 業 計
画
新規開園を含めた市内果樹の栽培面積の拡大，品質 の向上及び販売促進を図り，それらに要する経費（苗木
や資材等の購入費用）を補助する。
事業費（Ａ） 1,159千円 1,200千円 1,200千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
事業目的である果樹の更なる振興を図ることができた。 上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
3,465千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
本事業の申請者：2名 申請面積：8,115㎡ 補助額：886千円
内容：ブルーベリー栽培における防鳥網の設置，看板の 作成と設置
既存の生産者，新規の生産者双方の利用を推進した。 上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 1,159千円 1,200千円 1,200千円 0千円
執行体制 補助金（直接）
人件費（Ｂ） 2,306千円 2,256千円
3,456千円 3,456千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
果樹の栽培面積拡大及び品質向上に要する経 費（苗木や資材等の購入費用）を補助する。
補助率は総事業費の1/ 2以内（ただし，10a当たり 150千円が限度）とする。
課 題
苗を植栽してからも果樹園として運営を開始するまでに は，時間と設備投資が必要となるので，生産者を長期的
に支援していく必要がある。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-新規開園を含めた市内果樹の栽培面積拡大，品
質向上及び販売促進を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人 0.30人 0.30人
時間外
勤務
10.00時間 10.00時間 10.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
経済部 農業課 営農林務係 01 06 01 06 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
13,046千円 予算事業名
総人件費 11,710千円 12,950千円
園芸振興に要する経費
総事業コスト 25,321千円 23,979千円 29,656千円
総事業費 13,611千円 16,372千円 16,610千円 0千円
0 03 つくば芝振興対策事業
指標名 ＰＲイベント出展回数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 ＰＲイベント出展回数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - - - 3回 2回 2回 2回 2回 2回 2回
総合戦略
- - - - 実績 1回 1回
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 つくば市農業振興事業費補助金交付要項
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
農産物フェアの他に，新たなＰＲ手段の模索が必要であ る。
改
善 目 標
農産物フェアに加え，新たなＰＲ手段としていばらき花 フェスタに参加する予定である。
- - -
-2,283千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
市内で生産されている在来芝及び茨城県が育成選抜し た新品種を統一した販売戦略のもとで振興し，イベント でのＰＲや研修等を行いながら「つくば芝」のブランド化
を図る。（１０月：つくば農産物フェア）
事 業 計
画
市内で生産されている在来芝及び茨城県が育成選抜し た新品種を統一した販売戦略のもとで振興し，イベント でのＰＲや研修等を行いながら「つくば芝」のブランド化
を図る。（１０月：つくば農産物フェア，日程未定：いばら き花フェスタ）
事業費（Ａ） 900千円 900千円 900千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
イベントにてＰＲを行ったことによりつくば芝のブランド化
が推進され，販路拡大へ結びついた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
3,233千円 事業分類 Ｅ 補助金・負担金事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
つくば農産物フェア２０１５に出展し,つくば芝のＰＲ及び ブランド化の推進に努めた。なお生産中の圃場では年2
回の圃場検査を行い，原種の圃場では適切な維持管理 を行った。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 900千円 900千円 900千円 0千円
執行体制 補助金（直接）
人件費（Ｂ） 2,333千円 2,283千円
3,183千円 3,183千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
栽培技術の講習会等の開催，校庭緑化等につい
ての説明会，各種イベント等における芝のＰＲ。 課 題
ＰＲを強化し，ますますの販路拡大を図る。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-市内で生産されている在来芝及び茨城県が育成
選抜した新品種を統一した販売戦略のもとで振 興し，「つくば芝」のブランド化を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人 0.30人 0.30人
時間外
勤務
20.00時間 20.00時間 20.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
経済部 農業課 営農林務係 01 06 01 06 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
13,046千円 予算事業名
総人件費 11,710千円 12,950千円
園芸振興に要する経費
総事業コスト 25,321千円 23,979千円 29,656千円
総事業費 13,611千円 16,372千円 16,610千円 0千円
事務事業名 04 遺伝子組換え作物栽培連絡会事業
指標名 情報提供回数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 栽培実験計画に係る情報提供回数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - - - １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回
総合戦略
- - - - 実績 １回 1回
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 遺伝子組換え作物栽培に係る対応方針
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
ホ- ムペ- ジを整理し，現在実施中の栽培実験と，過年 度の内容を分けて掲載するなど見やすいレイアウトを行 う。
改
善 目 標
‐ - - -
-1,492千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
遺伝子組換え作物の実験栽培機関から提出された栽培 実験計画書に基づき，作物栽培連絡会を開催し，栽培
実験の担当者から実験内容と安全対策等について説明 を受け内容の確認をするとともに，市民に安心してもらう ために，市のホ- ムペ- ジ等に掲載して連絡会の確認内
容等の情報交換を行う。 【年間スケジュ- ル】
６月中に遺伝子組換え作物栽培連絡会開催
事 業 計
画
遺伝子組換え作物の実験栽培機関から提出された栽培 実験計画書に基づき，作物栽培連絡会を開催し，栽培
実験の担当者から実験内容と安全対策等について説明 を受け内容の確認をするとともに，市民に安心してもらう ために，市のホームページ等に掲載して連絡会の確認
内容等の情報交換を行う。 【年間スケジュール】
6月中に遺伝子組換え作物栽培連絡会開催
事業費（Ａ） 35千円 77千円 194千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
栽培実験内容を把握すると共に，実験計画書，会議録， 実験終了報告書等の文書を市ホームページに掲載し，
市民に対して確実に情報を公開した。またホームページ の構成を見直しを行った。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
1,560千円 事業分類 Ｂ 任意的事業（小規模）
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
８月に遺伝子組換え作物栽培連絡会を実施し，９件の 栽培実験計画書の説明を受けた（８名出席）。９月に栽
培実験をおこなっている研究所への見学会を行い，連 絡会で説明を受けた現地の状況を確認した。設置要項 の見直し等により，連絡会及びほ場見学会の実施が例
年よりも遅れての開催となった。年間を通じては，栽培 実験の終了後，終了報告書の提出を受理し最終処分処
理も適正におこなっているか確認した。また，栽培実験 実施機関からの情報は逐次市ホームページにて市民へ 情報提供を行った。
上
半 期 活
動 実 績
-一般財源 35千円 77千円 194千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 1,525千円 1,492千円
1,569千円 1,686千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
遺伝子組換え作物の実験栽培機関から提出され
た栽培実験計画書に基づき，作物栽培連絡会を 開催し，栽培実験の担当者から実験内容と安全 対策等について説明を受け内容の確認をすると
ともに，市民に安心してもらうために，市のホ- ム ペ- ジ等に掲載して連絡会の確認内容等の情報 交換を行う。
課 題
―
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-遺伝子組換え作物栽培に係る情報を積極的に公
表し，市民の不安の払拭，情報の共有化を図る ため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.20人 0.20人 0.20人
時間外
勤務
2.00時間 2.00時間 2.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
経済部 農業課 営農林務係 01 06 01 06 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
13,046千円 予算事業名
総人件費 11,710千円 12,950千円
園芸振興に要する経費
総事業コスト 25,321千円 23,979千円 29,656千円
総事業費 13,611千円 16,372千円 16,610千円 0千円
事務事業名 05 いばらきの園芸産地改革支援事業
指標名 補助件数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 補助件数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - - - 1 1 2 2 2 2 2
総合戦略
- - - - 実績 0 2
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
つくば市農業改革推進総合対策事業費補
助金交付要項
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
-- - -
-1,540千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 3,192千円 1,236千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
ＪＡつくば市ねぎ部会のベストロボ２台,掘取機１台の導 入に対して2,052,000円（6,160,000円× 1/ 3）の補助，ＪＡ つくば市梨部会の多目的防災網の導入に対して
1,711,000円（3,420,050円× 1/ 3以内+ 3,420,050円× 1/ 6 以上）の補助を行う。
事 業 計
画
ネギ選別機，土詰幡一貫機，土壌管理機，ネギ根切機 総事業費 3,713,800円に対して1/ 3の補助を行う。
補助額 1,236,000円
事業費（Ａ） 0千円 3,763千円 1,236千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
ベストロボ２台，掘取機１台，多目的防災網の導入によ り，高品質な農産物の安定供給とコスト低減に寄与し
た。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
0千円 事業分類 Ｅ 補助金・負担金事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
ＪＡつくば市ねぎ部会のベストロボ２台,掘取機１台の導 入に対して2,052,000円（6,160,000円× 1/ 3）の補助，ＪＡ
つくば市梨部会の多目的防災網の導入に対して 1,711,000円（3,420,050円× 1/ 3以内+ 3,420,050円× 1/ 6 以上 ）の補助を行った。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 571千円 0千円 0千円
執行体制 補助金（間接）
人件費（Ｂ） 0千円 1,492千円
1,492千円 2,776千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
ＪＡつくば市ねぎ部会 ベスト
ロボ２台,掘取機１台の導入（6,160,000円× 1/ 3＝ 2,052,000円） ＪＡつくば市梨部会
多目的防災網の導入 （3,420,050 円× 1/ 3以内+ 3,420,050円 × 1/ 6以上 ＝1,711,000円）
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-消費者や実需者のニーズに対応した高品質な農
産物を安定的に供給するために必要な機械・施 設の導入,コスト低減や作業省力化のための高性 能機械等の導入を支援し,競争力の強い園芸産
地の育成を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.00人 0.20人 0.20人
時間外
勤務
0.00時間 2.00時間 20.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 0 IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
経済部 農業課 営農林務係 01 06 01 06 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
13,046千円 予算事業名
総人件費 11,710千円 12,950千円
園芸振興に要する経費
総事業コスト 25,321千円 23,979千円 29,656千円
総事業費 13,611千円 16,372千円 16,610千円 0千円
事務事業名 06
つくば市特産農産物廃棄物適正処理 推進事業
指標名 回収量 指標種別 活動結果指標
指標の概要 回収量
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - - - 2,500kg 2,500kg 2,500kg 2,500kg 2,500kg 2,500kg 2,500kg
総合戦略
- - - - 実績 2,110kg 2,160kg
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 −
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
農家に対してより一層の周知を図り,回収量の増加を目 指す
改
善 目 標
農家に対してより一層の周知を図り,回収量の増加を目 指す
- - -
-1,540千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
６月から１０月まで計１８回の葉刈り芝回収を行う。
事 業 計
画
６月から１０月まで計１８回の回収に加え，葉刈り芝の堆 肥化を促進するために，発酵促進剤及び消石灰の配布
を行う。
事業費（Ａ） 370千円 124千円 1,933千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
６月から１０月までの回収で，計2,160ｋｇの葉刈り芝を適
正に処理した。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
1,895千円 事業分類 Ｂ 任意的事業（小規模）
その他特財 11千円 10千円 10千円 0千円
活 動
実 績
６月から１０月までの回収で，計2,160ｋｇの葉刈り芝を適
正に処理した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 359千円 114千円 1,923千円 0千円
執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） 1,525千円 1,492千円
1,492千円 3,473千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
６月から１０月まで，指定の期日・場所で葉刈り芝
の回収を行う。
課 題
回収量が横ばいであり，依然として葉刈り芝焼却を行う 農家が絶えない状況であることから，農家への周知を強
化する。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-葉刈り芝を適正に処理し，周辺の生活環境に配
慮した農業の推進を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.20人 0.20人 0.20人
時間外
勤務
2.00時間 2.00時間 20.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-環 境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
